|
Přehled hospodaření OS ČLK v Děčíně
|
Přehled hospodaření OS ČLK Děčín v předchozích letech
a návrh rozpočtu na běžný rok |
Výnosy |
2000 |
® |
2001 |
® |
2002 |
® |
2003 |
® |
2004 |
® |
2005 |
® |
2006 |
® |
2007 |
|
(Kč) |
(%) |
(Kč) |
(%) |
(Kč) |
(%) |
(Kč) |
(%) |
(Kč) |
(%) |
(Kč) |
(%) |
(Kč) |
(%) |
(Kč) |
Výnos z příspěvků |
268 000 |
23,7 |
331 500 |
-2,3 |
323 800 |
4,6 |
338 600 |
0,5 |
340 272 |
-0,4 |
339 049 |
3,6 |
351 184 |
8,5 |
381 000 |
Přeregistrace |
200 |
0,0 |
200 |
-50,0 |
100 |
900,0 |
1000 |
-60,0 |
400 |
-25,0 |
300 |
0,0 |
300 |
0,0 |
300 |
Úroky |
3 000 |
36,7 |
4 100 |
-12,2 |
3 600 |
-61,1 |
1 400 |
-59,6 |
565 |
-48,3 |
292 |
-36,3 |
186 |
7,5 |
200 |
Pokuty |
0 |
|
0 |
|
7 000 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
Výnosy
z propagace |
24
000 |
-20,4 |
19
100 |
-15,7 |
16
100 |
55,3 |
25
000 |
-36,5 |
15
882 |
-37,0 |
10
000 |
187,6 |
28 763 |
-30,5 |
20
000 |
Výnosy celkem |
295 200 |
20,2 |
354 900 |
-1,2 |
350 600 |
4,4 |
366 000 |
-1,4 |
357 120 |
1,2 |
361 358 |
5,3 |
380 433 |
5,5 |
401 500 |
|
Náklady |
2000 |
® |
2001 |
® |
2002 |
® |
2003 |
® |
2004 |
® |
2005 |
® |
2006 |
® |
2007 |
|
(Kč) |
(%) |
(Kč) |
(%) |
(Kč) |
(%) |
(Kč) |
(%) |
(Kč) |
(%) |
(Kč) |
(%) |
(Kč) |
(%) |
(Kč) |
|
Osobní náklady celkem |
189 000 |
22,1 |
230 700 |
7,3 |
247 500 |
5,6 |
261 300 |
-15,5 |
220 001 |
2,4 |
240 010 |
|
225 654 |
|
253 000 |
Mzdy |
72 000 |
26,3 |
90 900 |
18,3 |
107 500 |
10,2 |
118 500 |
-0,3 |
125 000 |
2,4 |
108 865 |
|
101 424 |
|
110 000 |
Zdravotní
a sociální pojištění |
25
000 |
27,2 |
31
800 |
17,9 |
37
500 |
10,7 |
41
500 |
-1,7 |
40
794 |
3,0 |
37 757 |
|
35 503 |
|
38 000 |
Náhrady za ztrátu času |
60 000 |
33,3 |
80 000 |
-10,0 |
72 000 |
-6,1 |
67 600 |
-40,7 |
40 069 |
-0,2 |
56 736 |
|
48 326 |
|
60 000 |
Cestovné |
32
000 |
-12,5 |
28
000 |
8,9 |
30
500 |
10,5 |
33
700 |
-35,5 |
21
741 |
5,8 |
36 652 |
|
40 401 |
|
45 000 |
|
Režijní náklady celkem |
82 000 |
26,7 |
103 900 |
-17,4 |
85 800 |
-13,1 |
74 600 |
67,3 |
124 803 |
-43,1 |
86 430 |
|
96 455 |
|
85 000 |
Poštovné a telefony |
45 000 |
-15,6 |
38 000 |
3,2 |
39 200 |
10,7 |
43 400 |
-19,5 |
34 920 |
14,5 |
35 714 |
|
32 624 |
|
40 000 |
Nájemné |
15
000 |
2,0 |
15
300 |
-29,4 |
10
800 |
64,8 |
17
800 |
-17,0 |
14
770 |
1,6 |
13 683 |
|
18 046 |
|
20 000 |
Kancelářské
potřeby |
18
000 |
143,9 |
43
900 |
-31,7 |
30
000 |
-83,7 |
4 900 |
1254,4 |
66
367 |
-89,5 |
28 049 |
|
35 659 |
|
15 000 |
Poplatky
bankám |
4 000 |
67,5 |
6 700 |
-13,4 |
5 800 |
46,6 |
8 500 |
2,9 |
8 746 |
2,9 |
8 984 |
|
10 127 |
|
10 000 |
|
Ostatní služby celkem |
24 000 |
18,8 |
28 500 |
-14,4 |
24 400 |
35,2 |
33 000 |
-26,4 |
24 293 |
31,7 |
32 202 |
|
42 339 |
|
63 500 |
Ostatní služby (pronájmy, internet apod.) |
14 000 |
41,4 |
19 800 |
-71,7 |
5 600 |
187,5 |
16 100 |
-27,7 |
11 641 |
28,9 |
20 787 |
|
27 560 |
|
36 500 |
Software
a údržba |
2 000 |
-75,0 |
500 |
80,0 |
900 |
-22,2 |
700 |
288,9 |
2 722 |
-26,5 |
650 |
|
4 909 |
|
5 000 |
Přepravné |
3 000 |
-6,7 |
2 800 |
3,6 |
2 900 |
17,2 |
3 400 |
-5,2 |
3 223 |
24,1 |
2 292 |
|
0 |
|
0 |
Občerstvení |
5 000 |
8,0 |
5 400 |
81,5 |
9 800 |
-32,7 |
6 600 |
1,6 |
6 706 |
-10,5 |
5 640 |
|
8 693 |
|
10 000 |
Rezerva |
0 |
|
0 |
|
5 200 |
19,2 |
6 200 |
|
0 |
|
2 833 |
|
1 107 |
|
12 000 |
Náklady celkem |
295 000 |
23,1 |
363 100 |
-1,5 |
357 700 |
3,1 |
368 900 |
0,3 |
369 897 |
-11,1 |
358 642 |
|
364 449 |
|
401 500 |
|
|